Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
PR_90517/2024 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE SOLUCOES DE TIC PROCESSO ORIGINAL 23439.001224.2024-70 ENTREGA CONFORME ENDERECO DO EMITENTE DO EMPENHO PRAZO DE ENTREGA…
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 35.380.582/0001-63) para: pr_90517/2024 aquisicao de material de consumo e permanente solucoes de tic processo original 23439.001224.2024-70 entrega conforme endereco do emitente do empenho prazo de entrega de acordo com a lei 14.133/21 termo ref…. Valor global contratado: R$ 1.300,00. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 158578
- Local da unidadeoficial
- HORTOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3519071
- Fornecedoroficial
- ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 35.380.582/0001-63
- Processooficial
- 23439.001224.2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90517/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.300,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO RÉGUA, COMPRIMENTO 10 M, COMPONENTES 5 TOMADAS, 2P+T,TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO SUPORTE PARA BANNER, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PÉ DOBRÁVEL. DOIS ESTÁGIOS, AJUSTÁVEL, ALTURA 2,47 M, COR PRETA | 10 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 1.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4122 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.001224.2024-70
valor global após o termo: R$ 1.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484338
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.