Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
PR 90514/2024-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-PROCESSO 23433.000958.2024-91-CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA (CNPJ 17.055.604/0001-38) para: pr 90514/2024-aquisição de material de consumo-processo 23433.000958.2024-91-conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 114,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICACNPJ 17.055.604/0001-38
- Processooficial
- 23433.000958.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90514/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114,00
- Valor globaloficial
- R$ 114,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 70 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATO PONTA RETA, TIPO PONTA REMOVÍVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO,COMPRIMENTO CABO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM… | 2 | R$ 57,00 | R$ 114,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114,00
- A liquidarcalculado
- R$ 114,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114,00 · a liquidar R$ 114,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5458 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.000958.2024-91
valor global após o termo: R$ 114,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484389
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.