Contrato federal · Empenho 2024NE002587 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - DOC 1117/24 - PREGÃO 125/2023 -UASG-153152 - PROCESSO 23079.235883/2023-63 - INFOMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇAO DA NOTA F…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA (CNPJ 66.969.262/0001-77) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - doc 1117/24 - pregão 125/2023 -uasg-153152 - processo 23079.235883/2023-63 - infomar o número deste empenho na descriçao da nota fiscal.aj. Valor global contratado: R$ 9.900,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADACNPJ 66.969.262/0001-77
- Processooficial
- 23079.235883/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00125/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.900,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA PUNÇÃO ÓSSEAAGULHA PUNÇÃO ÓSSEA, MODELO P/ ASPIRAÇÃO, BIÓPSIA, APLICAÇÃO INTRAÓSSEA/ MEDULA ÓSSEA, DIMENSÕES CERCA DE 14 G X 1,5 A 7,5 CM, AJUSTÁVEL, MATERIAL AGULHA AÇO INOXIDÁVEL, PEÇA DE MÃO C/ EMPUNHADURA E R… | 180 | R$ 55,00 | R$ 9.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002587 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.900,00 · a liquidar R$ 9.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20050 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002587 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.235883/2023-63
valor global após o termo: R$ 9.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484391
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.