Contrato federal · Empenho 2024NE002552 · Comprasnet Contratos
CARDIOLOGIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CI 19/24 - PREGÃO 90035/2024 -UASG-153152 - PROCESSO 23079.260001/2023-06 - INFOMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇAO DA NOTA FIS…
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TOTAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 21.310.535/0001-39) para: cardiologia - aquisição de material hospitalar - ci 19/24 - pregão 90035/2024 -uasg-153152 - processo 23079.260001/2023-06 - infomar o número deste empenho na descriçao da nota fiscal.aj. Valor global contratado: R$ 790,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TOTAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 21.310.535/0001-39
- Processooficial
- 23079.260001/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 790,00
- Valor globaloficial
- R$ 790,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO GUIAFIO GUIA, APLICAÇÃO VASCULAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO POLITETRAFLUORETILENO- PTFE, DIÂMETRO 0,035", COMPRIMENTO CERCA DE 260 CM, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPA… | 20 | R$ 39,50 | R$ 790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002552 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 790,00 · a liquidar R$ 790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11430 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002552 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.260001/2023-06
valor global após o termo: R$ 790,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484404
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.