Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE CAMPUS CAVG. PE.90419/2024 - UG 158125. PROCESSO SUAP 23341.001993.2024-57. PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. SOL. VG-CZOO.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 36.489.366/0001-13) para: empenho aquisicão de material permanente campus cavg. pe.90419/2024 - ug 158125. processo suap 23341.001993.2024-57. prazo entrega conforme edital. sol. vg-czoo.. Valor global contratado: R$ 7.058,88. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 36.489.366/0001-13
- Processooficial
- 23341.001993.2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90419/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.058,88
- Valor globaloficial
- R$ 7.058,88
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTADOR GRAMACORTADOR GRAMA, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 6 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR DE 4T, SEM RECOLHEDOR E FAIXA DE CORTE DE 4 0 | 4 | R$ 1.764,72 | R$ 7.058,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.058,88
- A liquidarcalculado
- R$ 7.058,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000217 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.058,88 · a liquidar R$ 7.058,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 278 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.058,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000217 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.001993.2024-57
valor global após o termo: R$ 7.058,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484426
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.