Contrato federal · Empenho 2024NE002593 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CI 1124/24 - PREGÃO 126/23 - UASG 153152 - PROCESSO 23079.256180/2023-79 - FAVOR INSERIR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou XPRIME COMERCIAL LTDA (CNPJ 12.284.810/0001-04) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - ci 1124/24 - pregão 126/23 - uasg 153152 - processo 23079.256180/2023-79 - favor inserir o numero do empenho na descrição da nota fiscal. Valor global contratado: R$ 240,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- XPRIME COMERCIAL LTDACNPJ 12.284.810/0001-04
- Processooficial
- 23079.256180/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00126/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240,00
- Valor globaloficial
- R$ 240,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ANESTÉSICAAGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ PERIDURAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 17 G X 5", TIPO PONTA PONTA CURVA TUOHY, COMPONENTE C/ MANDRIL AJUSTADO, COMPONENTE II C/ ALETAS, CONECTOR UN… | 12 | R$ 20,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002593 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1537 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002593 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002593 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.256180/2023-79
valor global após o termo: R$ 240,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.