Contrato federal · Empenho 2024NE000213 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPACHO SEI 7239499/CFPEYY/CR/BVB/RR DE 26.08.24, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE BENS MOVEIS AFIM ATENDER DEMANDAS DAS ATIVIDADES E AÇÕES FINALÍSTICAS ,MANUTEN…
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 34.792.887/0001-10) para: atender despacho sei 7239499/cfpeyy/cr/bvb/rr de 26.08.24, ref. aquisição de materiais permanentes de bens moveis afim atender demandas das atividades e ações finalísticas ,manutenção e construção de bapes desta cfpeyy,…. Valor global contratado: R$ 193.260,00. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 34.792.887/0001-10
- Processooficial
- 08749.000896/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 193.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 193.260,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/3" WDR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD 1080P EM 30 FPS, ZOOM ÓPTICO MÍNIMO 3X(3- 9, COMPONENTES ADICIONAIS KITS DE MONTAGEM PARA POSTE, PAREDE E TETO, COR… | 24 | R$ 7.990,00 | R$ 191.760,00 |
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 3,1 L, POTÊNCIA 1400 W, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15 VELOCIDADES | 6 | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 193.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 193.260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000213 · 26/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 193.260,00 · a liquidar R$ 193.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2590 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000213 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000896/2024-71
valor global após o termo: R$ 193.260,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484471
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.