Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPACHO SEI 7239027/CFPEYY/CR/BVB/RR DE 26.08.24, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO AFIM ATENDER DEMANDAS DAS ATIVIDADES E AÇÕES FINALÍSTICAS ,MANUTEN…
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 34.792.887/0001-10) para: atender despacho sei 7239027/cfpeyy/cr/bvb/rr de 26.08.24, ref. aquisição de materiais de manobra e patrulhamento afim atender demandas das atividades e ações finalísticas ,manutenção e construção de bapes desta cfpeyy,…. Valor global contratado: R$ 205.768,00. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 34.792.887/0001-10
- Processooficial
- 08749.000896/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 205.768,00
- Valor globaloficial
- R$ 205.768,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVATÓRIORESERVATÓRIO, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML | 100 | R$ 832,32 | R$ 83.232,00 |
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL POLIAMIDA, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 8 UN, APLICAÇÃO RESGATE , ALTURA 40 CM, LARGURA 60 CM, PROFUNDIDADE 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICA, FECHAMENTO COM ZÍPER, TIPO ALÇA RE… | 100 | R$ 1.026,80 | R$ 102.680,00 |
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL POLIÉSTER, CAPACIDADE 60 L, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 5 UN, APLICAÇÃO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, ALTURA 50 CM, LARGURA 33 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZA… | 100 | R$ 198,56 | R$ 19.856,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 205.768,00
- A liquidarcalculado
- R$ 205.768,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 205.768,00 · a liquidar R$ 205.768,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2779 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72.902,80
- 2786 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.509,20
- 2727 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.268,00
- 2721 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.814,08
- 2735 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.311,04
- 2696 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.609,92
- 2705 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.496,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000896/2024-71
valor global após o termo: R$ 205.768,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484474
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.