Contrato federal · Empenho 2024NE000439 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR).
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou JA&A SOLUCOES INTEGRADAS EM GESTAO LC LTDA (CNPJ 28.564.958/0001-24) para: apropriação de despesa com material permanente (recurso de emenda parlamentar).. Valor global contratado: R$ 2.554,94. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- JA&A SOLUCOES INTEGRADAS EM GESTAO LC LTDACNPJ 28.564.958/0001-24
- Processooficial
- 23149.004245/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.554,94
- Valor globaloficial
- R$ 2.554,94
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA MADEIRA CEDRO, FORMA MESA RETANGULAR,COMPRIMENTO MESA 1,20 M, LARGURA MESA 0,80 M, QUANTIDADE CADEIRAS 4 UN,MATERIAL CADEIRA MADEIRA CEDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 2 | R$ 656,89 | R$ 1.313,78 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 31 L, POTÊNCIA 1.400 W,VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, PRATO GIRATÓRIO, AUTODESCONGELAMENTO | 2 | R$ 620,58 | R$ 1.241,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.554,94
- A liquidarcalculado
- R$ 2.554,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000439 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.554,94 · a liquidar R$ 2.554,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.554,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000439 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.004245/2024-11
valor global após o termo: R$ 2.554,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484482
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.