Contrato federal · Empenho 2025NE000021 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR) CONFORME O PROCESSO 23284.000254/2025-51
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BAHIA CESTAS LTDA (CNPJ 05.788.360/0001-13) para: emissao de empenho para aquisição de generos alimenticios ( merenda escolar) conforme o processo 23284.000254/2025-51. Valor global contratado: R$ 421,70. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- BAHIA CESTAS LTDACNPJ 05.788.360/0001-13
- Processooficial
- 23284.000254/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 421,70
- Valor globaloficial
- R$ 421,70
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 20 | R$ 3,19 | R$ 63,80 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 15 | R$ 16,78 | R$ 251,70 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 60 | R$ 1,77 | R$ 106,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 421,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 421,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000021 · 19/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 421,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 421,70
Faturas
- 40923 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 251,70
- 40135 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63,80
- 40121 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000021 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000254/2025-51
valor global após o termo: R$ 421,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484502
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.