Contrato federal · Empenho 2025NE000012 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DOS ALOJAMENTOS ESTUDANTIIS DO IF BAIANO CAMPUS SANTA INES
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou MP SANDES COELHO LTDA. (CNPJ 15.726.706/0001-02) para: aquisição de material para manutenção e reforma dos alojamentos estudantiis do if baiano campus santa ines. Valor global contratado: R$ 6.258,00. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- MP SANDES COELHO LTDA.CNPJ 15.726.706/0001-02
- Processooficial
- 23332.251454.2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.258,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.258,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NOR… | 40 | R$ 17,45 | R$ 698,00 |
| REVESTIMENTO CERÂMICOREVESTIMENTO CERÂMICO, PADRÃO VISUAL BRILHANTE, CLASSE ABRASÃO PEI 3, COR BRANCA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 30 CM | 200 | R$ 27,80 | R$ 5.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.258,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.258,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.258,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.258,00
Faturas
- 827 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.258,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000012 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.251454.2024-76
valor global após o termo: R$ 6.258,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.