Contrato federal · Empenho 2023NE000306 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEMANDAS COM INSUMOS PARA A MERENDA DO IFF CAMPUS CABO FRIO. PREGAO 41/23. PROCESSO 23321.002650.2023-67.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 01.220.638/0001-09) para: valor que se empenha para atender as demandas com insumos para a merenda do iff campus cabo frio. pregao 41/23. processo 23321.002650.2023-67.. Valor global contratado: R$ 27.777,80. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 01.220.638/0001-09
- Processooficial
- 23321.002650/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.777,80
- Valor globaloficial
- R$ 27.777,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 120 | R$ 6,48 | R$ 777,60 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 180 | R$ 3,18 | R$ 572,40 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 100 | R$ 5,80 | R$ 580,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA MARROM/ CASTANHA | 50 | R$ 9,48 | R$ 474,00 |
| GELÉIAGELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM CORANTES OU CONSERVANTES | 500 | R$ 24,08 | R$ 12.040,00 |
| FARINHA DE ROSCAFARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO TORRADO, APRESENTAÇÃO GRANULOS FINOS/MÉDIOS | 50 | R$ 8,58 | R$ 429,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA | 60 | R$ 7,58 | R$ 454,80 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA | 2.500 | R$ 4,98 | R$ 12.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.094,96
- A liquidarcalculado
- R$ 8.094,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000306 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.094,96 · a liquidar R$ 8.094,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49345 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.565,68
- 48661 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000306 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002650/2023-67
valor global após o termo: R$ 27.777,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484543
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.