Contrato federal · Empenho 2023NE000151 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM INSUMOS PARA A MERENDA PARA O IFF CAMPUS CABO FRIO. PREGAO 70/2022. PROCESSO Nº 23321.001497.2023-51.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou EG MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.753.310/0001-66) para: valor que se empenha para atender às despesas com insumos para a merenda para o iff campus cabo frio. pregao 70/2022. processo nº 23321.001497.2023-51.. Valor global contratado: R$ 48.445,00. Vigência de 25/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- EG MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDACNPJ 12.753.310/0001-66
- Processooficial
- 23321.001497/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.445,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.445,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2023
- Publicaçãooficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 25/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE RICOTA, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 350 | R$ 15,50 | R$ 5.425,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MINAS, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 1.800 | R$ 23,90 | R$ 43.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.068,00
- A liquidarcalculado
- R$ 620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.448,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000151 · 25/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.068,00 · a liquidar R$ 620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.448,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000151 · 25/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001497/2023-51
valor global após o termo: R$ 48.445,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484555
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.