Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER NECESSIDADES DO 4º CENTRO DE GESTÃO, C…
COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES, TRABALHADORES RURAIS DA ECONOMIA FAMILIAR - (CNPJ 20.119.311/0001-81) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, do programa de aquisição de alimentos (paa), para atender necessidades do 4º centro de gestão, contabilidade e finanças do exército. Valor global contratado: R$ 146,40. Vigência de 24/02/2025 a 23/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA 160111
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES, TRABALHADORES RURAIS DA ECONOMIA FAMILIAR -CNPJ 20.119.311/0001-81
- Processooficial
- 64301.013458/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146,40
- Valor globaloficial
- R$ 146,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Publicaçãooficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 23/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COUVE FOLHATIPO: COUVE | 10 | R$ 2,44 | R$ 24,40 |
| CONDIMENTOTIPO: ALHO PORÓ, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 10 | R$ 4,88 | R$ 48,80 |
| VERDURA IN NATURATIPO: ALFACE CRESPA | 15 | R$ 2,44 | R$ 36,60 |
| VERDURA IN NATURATIPO: AGRIÃO | 10 | R$ 3,66 | R$ 36,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 146,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000222 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00017/2025 · Não informada
Não é o caso.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484623
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.