Contrato federal · Empenho 2024NE000264 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUAÇU, PE 90013/2024 - MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PROC. 23411.001508/2…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 39.349.946/0001-01) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para o campus de quedas do iguaçu, pe 90013/2024 - manfe - comercio de maquinas e equipamentos ltda, proc. 23411.001508/2024-74, sei exec.23411.019246/2024-02. Valor global contratado: R$ 251,98. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 39.349.946/0001-01
- Processooficial
- 23411.019246/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 251,98
- Valor globaloficial
- R$ 251,98
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO DECORATIVO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE, FORMATO CORTINA, TIPO LÂMPADA LED, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 100 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE ELETRÔNICO DE 8… | 2 | R$ 125,99 | R$ 251,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 251,98
- A liquidarcalculado
- R$ 251,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000264 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 251,98 · a liquidar R$ 251,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 525 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 251,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000264 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019246/2024-02
valor global após o termo: R$ 251,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484721
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.