Contrato federal · Empenho 2024NE000294 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO E UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO-CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DOC. SEI 2497076, PROCE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA (CNPJ 41.947.390/0001-99) para: emissão de nota de empenho para aquisição de aparelho e utensílio doméstico para atender demandas do ifro-campus cacoal. solicitação de execução de despesas doc. sei 2497076, processo 23243.011350/2023-49. pregão 66/2023…. Valor global contratado: R$ 7.470,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDACNPJ 41.947.390/0001-99
- Processooficial
- 23243.011350/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.470,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 510 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO (-16 à-20°) E (+1 à +7°) °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 2 | R$ 3.735,00 | R$ 7.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000294 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.470,00 · a liquidar R$ 7.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5229 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000294 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011350/2023-49
valor global após o termo: R$ 7.470,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484728
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.