Contrato federal · Empenho 2024NE000315 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO APARELHO AR CONDICIONADOS DO SEDISC DA CR. DESPACHO CGOF (SEI Nº 7591858) - 08067.001117/2024-23 CONFORME NOTA - 2024NC005713 - DESPACHO CGOF (SEI…
COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou JGA COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 33.185.840/0001-25) para: cobrir despesas com manutenção do aparelho ar condicionados do sedisc da cr. despacho cgof (sei nº 7591858) - 08067.001117/2024-23 conforme nota - 2024nc005713 - despacho cgof (sei nº 7591858) (7594169). Valor global contratado: R$ 260,78. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA 194068
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- JGA COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDACNPJ 33.185.840/0001-25
- Processooficial
- 08067.001117/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 260,78
- Valor globaloficial
- R$ 260,78
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAManutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionares de ar das marcas Agratto, Elgin e outras de 7.000 BTUs. 9.000 BTUs e 12.000 BTUs na sede da Coo rdenação Regional Sul da Bahia, no municípi… | 1 | R$ 260,78 | R$ 260,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 260,78
- A liquidarcalculado
- R$ 260,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000315 · 18/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 260,78 · a liquidar R$ 260,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 825 AR GUARITA · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 260,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000315 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000315 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.001117/2024-23
valor global após o termo: R$ 260,78 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484764
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.