Contrato federal · Empenho 2024NE000729 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE VILHENA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 47.171.447/0001-97) para: empenho para aquisição de material de consumo (elétrico/eletrônico) para atender a demanda do campus de vilhena. Valor global contratado: R$ 679,40. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 47.171.447/0001-97
- Processooficial
- 23118.017373/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 679,40
- Valor globaloficial
- R$ 679,40
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 10 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACTE… | 20 | R$ 15,22 | R$ 304,40 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 20 W, TIPO BASE E-27, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERNO, TIPO BULBO 4U | 75 | R$ 5,00 | R$ 375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 679,40
- A liquidarcalculado
- R$ 679,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000729 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 679,40 · a liquidar R$ 679,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1767 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 679,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000729 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000729 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017373/2024-83
valor global após o termo: R$ 679,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484768
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.