Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À ADESÃO, POR MEIO DE CARONA, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 05/2023 PREGÃO Nº 90001, AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BEBEDOUROS). SOLICITADO NO PROC…
IFPE - CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36) para: emissão de empenho referente à adesão, por meio de carona, à ata de registro de preços de nº 05/2023 pregão nº 90001, aquisição de eletrodomésticos (bebedouros). solicitado no processo: 23519.029032/2024-14.. Valor global contratado: R$ 1.378,62. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES 154853
- Local da unidadeoficial
- JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607901
- Fornecedoroficial
- L M PEREIRA LICITACNPJ 48.624.749/0001-36
- Processooficial
- 23519.029032/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.378,62
- Valor globaloficial
- R$ 1.378,62
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TORRE, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS | 2 | R$ 689,31 | R$ 1.378,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.378,62
- A liquidarcalculado
- R$ 1.378,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.378,62 · a liquidar R$ 1.378,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 529 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.378,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23519.029032/2024-14
valor global após o termo: R$ 1.378,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484795
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.