Contrato federal · Empenho 2025NE000755 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DEDETIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO/DESINFECÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DPU MANAUS/AM. NO EXERCÍCIO DE 2025. DISPENSA Nº 90003/2024. SEI 08161.000298/2023-11 SEI 0…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou EXTIN AMBIENTAL LTDA (CNPJ 47.272.665/0001-18) para: empenho para atender despesa com dedetização, sanitização/desinfecção nas instalações da dpu manaus/am. no exercício de 2025. dispensa nº 90003/2024. sei 08161.000298/2023-11 sei 08161.000298/2023-11.. Valor global contratado: R$ 2.436,76. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EXTIN AMBIENTAL LTDACNPJ 47.272.665/0001-18
- Processooficial
- 08161.000298/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.436,76
- Valor globaloficial
- R$ 2.436,76
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOdesinsetização e sanitização/desinfecção de ambientes. O serviço será realizado mensalmente durante o ano corrente, ou seja, 11 meses restantes. | 270.754 | R$ 899,99 | R$ 2.436,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.436,76
- A liquidarcalculado
- R$ 1.536,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 899,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000755 · 10/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.436,76 · a liquidar R$ 1.536,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 899,99
Faturas
- 131 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 899,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000755 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000755 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08161.000298/2023-11
valor global após o termo: R$ 2.436,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484829
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.