Contrato federal · Empenho 2024NE000154 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EDITAL DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 01/2024 (SEI Nº 2373104), DE ACORDO COM O RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO D…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou JOSUE MONTEIRO DA SILVA para: empenho para atender o programa nacional de alimentação escolar – pnae, edital de licitação chamada pública 01/2024 (sei nº 2373104), de acordo com o reconhecimento e ratificação de dispensa (sei nº 2399060), dispensa 11…. Valor global contratado: R$ 3.040,65. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- JOSUE MONTEIRO DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.003817/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00119/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.040,65
- Valor globaloficial
- R$ 3.040,65
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOsabor: mandioca, tipo: sem recheio, peso: 400, características adicionais: fatiado, sem cobertura | 699 | R$ 4,35 | R$ 3.040,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.040,65
- A liquidarcalculado
- R$ 3.040,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000154 · 13/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.040,65 · a liquidar R$ 3.040,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5840953 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.866,15
- 5692900 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.009,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000154 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003817/2024-68
valor global após o termo: R$ 3.040,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484848
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.