Contrato federal · Empenho 2025NE000579 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA,…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou MG FLEX LTDA. (CNPJ 43.121.365/0001-87) para: aquisição de material hospitalar para atender a demanda do departamento de enfermagem. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 588. Valor global contratado: R$ 28.902,00. Vigência de 11/03/2025 a 11/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MG FLEX LTDA.CNPJ 43.121.365/0001-87
- Processooficial
- 23086.040896/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.902,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.902,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 11/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 100 | R$ 12,14 | R$ 1.214,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 3.000 | R$ 7,99 | R$ 23.970,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 500 | R$ 6,34 | R$ 3.170,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 100 | R$ 5,48 | R$ 548,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.102,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.102,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000579 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.102,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.102,40
Faturas
- 17881 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.433,00
- 17111 · emitida 29/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 669,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000579 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000579 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.040896/2024-48
valor global após o termo: R$ 28.902,00 · vigência até 11/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484855
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.