Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACOLA MATERIAL: ALGODÃO CRU COMPRIMENTO: 35 CM LARGURA: 30 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADA, SILK-SCREEN, COSTURADA, COM ALÇA. IFBA I…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 43.166.956/0001-70) para: nota de empenho para aquisição de sacola material: algodão cru comprimento: 35 cm largura: 30 cm características adicionais: personalizada, silk-screen, costurada, com alça. ifba ilheus. exercicio de 2024. processo sei 2…. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 43.166.956/0001-70
- Processooficial
- 23461.001840/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, SILK-SCREEN, COSTURADA, COM ALÇA | 500 | R$ 8,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 353 · emitida 27/02/2025 · PendenteR$ 4.000,00
- 000.000.353 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001840/2024-43
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484870
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.