Contrato federal · Empenho 2024NE400044 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM ADESÃO A IRP N. 07/2022, UASG 158145, DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA O REFEITÓRIO DO IF BAIANO – CAMPUS TEIXEIRA DE F…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: atender despesa com adesão a irp n. 07/2022, uasg 158145, do instituto federal da bahia – aquisição de itens de copa e cozinha para o refeitório do if baiano – campus teixeira de freitas, conforme processo 23334.251860.2…. Valor global contratado: R$ 5.499,33. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 154581
- Local da unidadeoficial
- TEIXEIRA DE FREITAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2931350
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23334.251860.2022-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.499,33
- Valor globaloficial
- R$ 5.499,33
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO INDUSTRIALFORNO INDUSTRIAL, TIPO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMBINADO DIGITAL, CONSUMO ENERGIA 35 KW/H, COMPONENTES ESGUICHO TIPO REVÓLVER E MA… | 1 | R$ 5.499,33 | R$ 5.499,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.499,33
- A liquidarcalculado
- R$ 5.499,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400044 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.499,33 · a liquidar R$ 5.499,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- REDNOV-NF-13684 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.499,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400044 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23334.251860.2022-57
valor global após o termo: R$ 5.499,33 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.