Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO NGF PARA PROTEÇÃO DE DADOS E SEGURANÇA DE REDE DO DATACENTER DO CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23183.001925/2024-58.

Name: Contrato 2024NE000122 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: empenho para aquisição de solução ngf para proteção de dados e segurança de rede do datacenter do campus guarapari. processo 23183.001925/2024-58.. Valor global contratado: R$ 13.719,17. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
Local da unidadeoficial: GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
Fornecedoroficial: ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
Processooficial: 23183.001925/2024-58
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 31009/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 13.719,17
Valor globaloficial: R$ 13.719,17
Assinaturaoficial: 24/12/2024
Vigênciaoficial: 24/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL	1	R$ 13.719,17	R$ 13.719,17

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 13.719,17
A liquidarcalculado: R$ 13.719,17
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000122 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.719,17 · a liquidar R$ 13.719,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3195 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.719,17

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000122 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001925/2024-58
valor global após o termo: R$ 13.719,17 · vigência até 31/12/2024

FornecedorADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 484880
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.