Contrato federal · Empenho 2024NE000288 · Comprasnet Contratos
ÁREA: PF-DEAP. PROCESSO SUAP: 23165.001480.2024-24. PREÇO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MELHORAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: área: pf-deap. processo suap: 23165.001480.2024-24. preço cif campus passo fundo. prazo de entrega: 30 dias. materiais necessários para melhoramento dos laboratórios de informática. ifsul - campus passo fundo. pregão nº…. Valor global contratado: R$ 13.839,68. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23165.001480.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.299,60
- Valor globaloficial
- R$ 13.839,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.299,60
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA MERCÚRIO, POTÊNCIA LÂMPADA 215 W, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TIPO ZOO… | 4 | R$ 3.459,92 | R$ 13.839,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.839,68
- A liquidarcalculado
- R$ 13.839,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000288 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.839,68 · a liquidar R$ 13.839,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 473 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.839,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000288 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.001480.2024-24
valor global após o termo: R$ 17.299,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484921
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 14:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.