Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CIVIL.
CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.853.918/0001-90) para: empenho da despesa que atende aquisicao de material para manutenção civil.. Valor global contratado: R$ 3.573,12. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI 240129
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDACNPJ 20.853.918/0001-90
- Processooficial
- 01241.000536/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.573,12
- Valor globaloficial
- R$ 3.573,12
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORRO TETOFORRO TETO, MATERIAL FIBRA MINERAL, COMPRIMENTO 625 MM, LARGURA 1.250 MM,ESPESSURA 13 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA SQUARE, TIPO PLACA | 96 | R$ 37,22 | R$ 3.573,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.573,12
- A liquidarcalculado
- R$ 3.573,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.573,12 · a liquidar R$ 3.573,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7716 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.573,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000536/2024-31
valor global após o termo: R$ 3.573,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484957
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.