Contrato federal · Empenho 2024NE000138 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGASALHOS PARA OS ALUNOS DO IFMT-CAMPUS ALTA FLORESTA. PROCESSO N. 23747.000241.2024-14.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 28.273.249/0001-90) para: empenho para aquisição de agasalhos para os alunos do ifmt-campus alta floresta. processo n. 23747.000241.2024-14.. Valor global contratado: R$ 791,30. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 28.273.249/0001-90
- Processooficial
- 23747.000241.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 791,30
- Valor globaloficial
- R$ 791,30
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLUSÃOBLUSÃO, MATERIAL MOLETON, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA LONGA, COR AZUL-MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ COM CORDÃO, TAMANHO SOB MEDIDA, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN | 10 | R$ 79,13 | R$ 791,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 791,30
- A liquidarcalculado
- R$ 791,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 791,30 · a liquidar R$ 791,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.006.948 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 791,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000138 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000241.2024-14
valor global após o termo: R$ 791,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484986
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.