Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS, PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou BAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 28.008.410/0001-06) para: manutenção veicular com fornecimento de peças/materiais, mediante intermediação junto a rede credenciada de estabelecimentos, para atender todas as máquinas, equipamentos e veículos da universidade federal do sul e sudes…. Valor global contratado: R$ 1.202.874,60. Vigência de 11/03/2025 a 11/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- BAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 28.008.410/0001-06
- Processooficial
- 23479.013586/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.202.874,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.202.874,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.608.623,80
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Publicaçãooficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 11/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 860.000 | R$ 0,70 | R$ 601.398,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICAGERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMPARTILHADA DA FROTA ENVOLVENDO A MANUTENÇÃO E M GERAL (LEVE, PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO S E ACESSÓRIOS UTILIZANDO A IMPLANTAÇÃO E… | 860.000 | R$ 0,70 | R$ 601.398,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOGERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMPARTILHADA DA FROTA ENVOLVENDO A MANUTENÇÃO E M GERAL (LEVE, PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO S E ACESSÓRIOS UTILIZANDO A IMPLANTAÇÃO E… | 786 | R$ 0,10 | R$ 78,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.671.250,67
- A liquidarcalculado
- R$ 320.265,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.350.985,43
Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000593 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.490,31 · a liquidar R$ 31.490,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000422 · 13/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000098 · 13/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 504,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 504,90
- 2025NE000099 · 13/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 495,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 495,10
- 2025NE000227 · 06/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 139.763,80 · a liquidar R$ 18.833,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.930,31
- 2025NE000228 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 293.498,96 · a liquidar R$ 25.000,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 268.498,94
- 2025NE000206 · 26/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.174,11 · a liquidar R$ 517,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.656,63
- 2025NE000205 · 26/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000569 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.695,00 · a liquidar R$ 37.695,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000572 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.672,15 · a liquidar R$ 11.672,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000577 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.305,68 · a liquidar R$ 18.305,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000048 · 14/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000047 · 14/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000049 · 14/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000062 · 20/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 33.187,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.187,94
- 2026NE000063 · 20/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 52.670,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.670,57
- 2026NE000163 · 20/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 692.845,94 · a liquidar R$ 173.903,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 518.942,34
- 2026NE000168 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 346.946,21 · a liquidar R$ 2.847,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 344.098,70
- 2026NE000206 · 29/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 106280 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 167.809,59
- 000102766 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 172.248,30
- 99760 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 169.018,48
- 96560 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 78.234,28
- 94457 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 70.571,57
- 91962 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 106.058,90
- 91926 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99.099,92
- 84809 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.071,33
- 82572 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 101.778,29
- 000080236 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 111.523,02
- 78088 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.536,63
- 75862 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.050,50
- 71571 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 108.481,11
- 69450 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.111,83
- 67703 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.083,95
- 67702 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.821,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00004/2026 · 03/03/2026
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 24 MESES, ATÉ A DATA DE 11/03/2028;
valor global após o termo: R$ 1.202.874,60 · vigência até 11/03/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484994
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.