Contrato federal · Empenho 2024NE000818 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS) PARA ATENDER O CAMPUS DE PORTO VELHO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: empenho para aquisição de materiais de consumo (materiais para manutenção de bens imóveis) para atender o campus de porto velho. Valor global contratado: R$ 11.201,27. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 23118.017825/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.201,27
- Valor globaloficial
- R$ 11.201,27
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIÃO ROSCÁVELUNIÃO ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 1 POL | 20 | R$ 15,75 | R$ 315,00 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA 19 CM, MATERIAL TUBOPLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COMPRIMENTO 23 CM,MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADI… | 62 | R$ 19,75 | R$ 1.224,50 |
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 60 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃOHIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 45 | R$ 52,87 | R$ 2.379,15 |
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 3/4", APLICAÇÃO INSTALAÇÃOHIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL | 45 | R$ 7,10 | R$ 319,50 |
| PINCEL PINTURA PREDIALPINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS ESPECIAL, TIPO CABO LONGO,TAMANHO 4 POL, FORMATO PLANO, MATERIAL CABO MADEIRA | 20 | R$ 7,08 | R$ 141,60 |
| PINCEL PINTURA PREDIALPINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS ESPECIAL, TIPO CABO LONGO,TAMANHO 2 POL, FORMATO PLANO, MATERIAL CABO MADEIRA | 105 | R$ 3,18 | R$ 333,90 |
| LUVA CONEXÃOLUVA CONEXÃO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO ROSCÁVEL, BITOLA 1 POL,APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA BSP | 30 | R$ 10,50 | R$ 315,00 |
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 18 MM, ESPESSURA0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT,MIL SPEC T-27730-A | 20 | R$ 2,70 | R$ 54,00 |
| ESPUDE VASO SANITÁRIOESPUDE VASO SANITÁRIO, MATERIAL PVC, BITOLA 1 1/2 POL | 615 | R$ 1,90 | R$ 1.168,50 |
| CONJUNTO (KIT) - PINTURACONJUNTO (KIT) - PINTURA, COMPONENTES BANDEJA, PINCEL E ROLO, USO PINTURAPREDIAL | 50 | R$ 19,50 | R$ 975,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPOFIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 3/4" | 40 | R$ 1,97 | R$ 78,80 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° CURTA,TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 100 MM | 25 | R$ 14,00 | R$ 350,00 |
| CABO ROLO DE PINTURACABO ROLO DE PINTURA, TIPO GAIOLA, TAMANHO 23 CM | 52 | R$ 8,16 | R$ 424,32 |
| CABO ROLO DE PINTURACABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 2,70 M, MATERIAL ALUMÍNIO | 68 | R$ 45,50 | R$ 3.094,00 |
| CABO ROLO DE PINTURACABO ROLO DE PINTURA, TAMANHO 23 CM, MATERIAL AÇO ZINCADO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM BUCHAS | 5 | R$ 5,60 | R$ 28,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.201,27
- A liquidarcalculado
- R$ 11.201,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000818 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.201,27 · a liquidar R$ 11.201,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10936 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.201,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000818 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000818 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017825/2024-27
valor global após o termo: R$ 11.201,27 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484995
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.