Contrato federal · Empenho 2024NE000294 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATENDER O BLOCO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO DO CAMPUS SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/IFRO, CONFORME…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FIDELIZE BRINDES LTDA (CNPJ 27.214.678/0001-23) para: empenho para atender despesas ref. aquisição de materiais de divulgação institucional para atender o bloco administrativo pedagógico do campus são miguel do guaporé/ifro, conforme solicitação de despesa (sei 2399638) e s…. Valor global contratado: R$ 253,50. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- FIDELIZE BRINDES LTDACNPJ 27.214.678/0001-23
- Processooficial
- 23243.009808/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 253,50
- Valor globaloficial
- R$ 253,50
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 18 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PVC CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLICROMIA COM LOGOMARCA DO ÓRGÃO | 50 | R$ 5,07 | R$ 253,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 253,50
- A liquidarcalculado
- R$ 253,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000294 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 253,50 · a liquidar R$ 253,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6307 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 253,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000294 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009808/2024-81
valor global após o termo: R$ 253,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.