Contrato federal · Empenho 2024NE000062 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO COORDENADOR DO PPGCSA/CSTR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME A ATA Nº 41/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº06/2023
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.353.885/0001-02) para: pedido do coordenador do ppgcsa/cstr. aquisição de material de consumo. conforme a ata nº 41/2023 do pregão eletrônico de nº06/2023. Valor global contratado: R$ 2.195,00. Vigência de 06/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVICOS LTDACNPJ 00.353.885/0001-02
- Processooficial
- 23096.062613/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.195,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.195,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, APLICAÇÃO PARA DNA EM GEL DE AGAROSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMISSÃO 450 NM, COMPOSIÇÃO EM TAMPÃO DE CORRIDA, CONCENTRAÇÃO 6X | 5 | R$ 87,00 | R$ 435,00 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISECONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO EXTRAÇÃO DNA GENÔMICO SANGUE, TECIDOS, BACTÉRIAS, COMPONENTES SOLUÇÕES LISE, SOLUÇÕES TAMPÃO, RNASE A, COMPONENTES ADICIONAIS PROTEINASE K, TUBOS DE CENTRIFUGAÇÃO E CO… | 2 | R$ 880,00 | R$ 1.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.195,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.195,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 06/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.195,00 · a liquidar R$ 2.195,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2915 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.195,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000062 · 06/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.062613/2023-19
valor global após o termo: R$ 2.195,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485022
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.