Contrato federal · Empenho 2024NE000125 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO FISCAL DA ATA 82/2024 REFEERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº90010/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CLINICA ODONTOLOGICA DO CSTR.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. (CNPJ 34.698.454/0001-08) para: pedido do fiscal da ata 82/2024 refeerente ao pregão eletrônico de nº90010/2024. aquisição de material para a clinica odontologica do cstr.. Valor global contratado: R$ 1.102,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CNPJ 34.698.454/0001-08
- Processooficial
- 23096.090608/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.102,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.102,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ODONTOLÓGICAAGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO 30 G CURTA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO EST… | 10 | R$ 55,00 | R$ 550,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA… | 240 | R$ 2,30 | R$ 552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.102,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.102,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000125 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.102,00 · a liquidar R$ 1.102,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3728 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.102,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000125 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.090608/2024-87
valor global após o termo: R$ 1.102,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485027
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.