Contrato federal · Empenho 2024NE000256 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA QUE OS SERVIDORES DA FRENTE POSSAM DESEMPENHAR OS TRABALHOS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E DE R…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.965.509/0001-01) para: empenho referente a despesas para aquisição de materiais para que os servidores da frente possam desempenhar os trabalhos de proteção e promoção dos povos indígenas isolados e de recente contato, conforme ofício 209 (sei…. Valor global contratado: R$ 2.203,50. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.965.509/0001-01
- Processooficial
- 08779.001530/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.203,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.203,50
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 16 POL, TIPO PARA MATO | 50 | R$ 15,77 | R$ 788,50 |
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 12 POL, TIPO PARA MATO | 100 | R$ 14,15 | R$ 1.415,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.203,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.203,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000256 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.203,50 · a liquidar R$ 2.203,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.966 · emitida 18/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.203,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000256 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001530/2023-81
valor global após o termo: R$ 2.203,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.