Contrato federal · Empenho 2024NE000268 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO (IDENTIFICAÇÃO DE SALAS) E A SUA DEVIDA INSTALAÇÃO. AS MEDIDAS VARIAM DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA., CONFORME DISPENSA EL…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CRIATIVA COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 07.789.221/0001-30) para: atender despesa com aquisição placas de sinalização (identificação de salas) e a sua devida instalação. as medidas variam de acordo com o termo de referência., conforme dispensa eletrônica 90013/2024 e despacho sei 38948…. Valor global contratado: R$ 4.740,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI 200390
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- CRIATIVA COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 07.789.221/0001-30
- Processooficial
- 08410.005192/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.740,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA SINALIZADORAPLACA SINALIZADORA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA 40 CM, ALTURA 60 CM | 120 | R$ 39,50 | R$ 4.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000268 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.740,00 · a liquidar R$ 4.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3083 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000268 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.005192/2024-14
valor global após o termo: R$ 4.740,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485094
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.