Contrato federal · Empenho 2024NE400065 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE EDUCATIVA DE CAMPO DO IF BAIANO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS. PE 90001/2024 DA UG 154618. CON…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou AGRO COMERCIAL GES LTDA (CNPJ 22.011.004/0001-08) para: atender despesa com aquisição de equipamentos agrícolas para atender demandas da unidade educativa de campo do if baiano campus teixeira de freitas. pe 90001/2024 da ug 154618. conforme processos 23337.252313.2023-40 e 2…. Valor global contratado: R$ 418,50. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 154581
- Local da unidadeoficial
- TEIXEIRA DE FREITAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2931350
- Fornecedoroficial
- AGRO COMERCIAL GES LTDACNPJ 22.011.004/0001-08
- Processooficial
- 23334.252365.2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 418,50
- Valor globaloficial
- R$ 418,50
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI TUDO AÇO COM LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL PÉS CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMB… | 2 | R$ 209,25 | R$ 418,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 418,50
- A liquidarcalculado
- R$ 418,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400065 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 418,50 · a liquidar R$ 418,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- AGRO-COM-NF-1299 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 418,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400065 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23334.252365.2024-27
valor global após o termo: R$ 418,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485108
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.