Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE 85/2025 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AOS CAMPI REALENGO I, II E CREIR DO COLÉGIO PEDRO II.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou F.AB. ZONA OESTE S.A. (CNPJ 14.863.079/0001-99) para: inexigibilidade 85/2025 - fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender aos campi realengo i, ii e creir do colégio pedro ii.. Valor global contratado: R$ 112.545,51. Vigência de 14/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F.AB. ZONA OESTE S.A.CNPJ 14.863.079/0001-99
- Processooficial
- 23785.000066/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 112.545,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 25.000,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 18.758 | R$ 599.986,73 | R$ 112.545,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124.353,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 124.353,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 14/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 124.353,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 124.353,11
Faturas
- 0447036010625 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64.215,29
- 0447036010525 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.016,43
- 0447036010425 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.335,86
- 0447036010325 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.471,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000066/2025-81
valor global após o termo: R$ 25.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485122
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.