Contrato federal · Empenho 2023NE000223 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 83/2022 DA UASG N° 158134 PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA DO CTG. PORTARIA N° 1078/2023. PROCESSO N° 23076.099212/2023-86.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 39.236.457/0001-35) para: carona em ata pregão n° 83/2022 da uasg n° 158134 para o departamento de engenharia biomédica do ctg. portaria n° 1078/2023. processo n° 23076.099212/2023-86.. Valor global contratado: R$ 2.316,00. Vigência de 26/10/2023 a 26/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 39.236.457/0001-35
- Processooficial
- 23076.099212/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.316,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.316,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 26/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA DIGITALFECHADURA DIGITAL, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO, LARGURA 65 MM, COMPRIMENTO 200 MM, ALTURA 70 MM, ALIMENTAÇÃO PILHAS AA, TIPO ABERTURA SENHA NUMÉRICA, CADASTRO 3 CÓDIGOS (SENHAS) DE 3 ATÉ 8 D… | 4 | R$ 579,00 | R$ 2.316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.316,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.316,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000223 · 26/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.316,00 · a liquidar R$ 2.316,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 576 · emitida 05/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.316,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000223 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.099212/2023-86
valor global após o termo: R$ 2.316,00 · vigência até 26/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485128
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.