Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE 83/2025 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AOS CAMPI REALENGO I, II E CREIR DO COLÉGIO PEDRO II.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: inexigibilidade 83/2025 - fornecimento de energia elétrica para atender aos campi realengo i, ii e creir do colégio pedro ii.. Valor global contratado: R$ 232.342,95. Vigência de 14/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 23785.000062/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00083/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 232.342,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 25.000,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 21.514 | R$ 1.079.961,65 | R$ 232.342,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 277.588,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 277.588,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 14/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 277.588,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 277.588,44
Faturas
- 0266713 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.883,36
- 0257161 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66.186,16
- 0248210 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.777,21
- 0242083 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 135.312,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000062/2025-01
valor global após o termo: R$ 25.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485153
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 07:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.