Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA O DEMAI/UFMG. SOLICITANTE: EDVALDO. CONTATO: DANIEL - TELEFONE: (027) 3208-0177 - E-MAIL : [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou VILA METAL COMERCIO LTDA (CNPJ 37.405.049/0001-34) para: aquisição de material de serralheria para o demai/ufmg. solicitante: edvaldo. contato: daniel - telefone: (027) 3208-0177 - e-mail : [email protected]. Valor global contratado: R$ 7.600,00. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VILA METAL COMERCIO LTDACNPJ 37.405.049/0001-34
- Processooficial
- 23072.246873/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.600,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA AÇOCHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO PRETO, ESPESSURA 1,5 MM, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, TIPO LAMINADO A QUENTE, NORMAS TÉCNICAS SAE 1008 A 1010 | 40 | R$ 190,00 | R$ 7.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.600,00
Faturas
- NF-E 609/2025 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.246873/2024-02
valor global após o termo: R$ 7.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485176
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.