Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE MANEJO NUTRICIONAL DOS ANIMAIS QUE SERÃO UTILIZ…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MIX COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 34.641.081/0001-20) para: empenho para atender despesas com aquisição de ração para manutenção das unidades de produção animal, visando atender as demandas de manejo nutricional dos animais que serão utilizados em aulas práticas e pesquisas do fe…. Valor global contratado: R$ 23.424,00. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- MIX COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 34.641.081/0001-20
- Processooficial
- 23545.001284/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.424,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.424,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO AVE | 6.400 | R$ 3,66 | R$ 23.424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.424,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.712,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.712,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.424,00 · a liquidar R$ 11.712,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.712,00
Faturas
- 2.289 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.712,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.001284/2024-85
valor global após o termo: R$ 23.424,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485180
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.