Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PROCESSO 23411.003349/2025-23, SRE 3451381 DISPENSA 160/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 52.006.877 DAVI DA SILVA (CNPJ 52.006.877/0001-93) para: para atender despesas com manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, processo 23411.003349/2025-23, sre 3451381 dispensa 160/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 29.970,00. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- 52.006.877 DAVI DA SILVACNPJ 52.006.877/0001-93
- Processooficial
- 23411.003349/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00160/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.970,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEAr Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede | 1 | R$ 29.970,00 | R$ 29.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.325,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.645,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 25/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.970,00 · a liquidar R$ 6.325,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.645,00
Faturas
- 1 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.325,00
- 101 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.000,00
- 93 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003349/2025-23
valor global após o termo: R$ 29.970,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485209
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.