Contrato federal · Empenho 2024NE000774 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GAS GLP) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO OFICIO NR 112/2024-PROAD. REQUISIÇÃO NR 329/2024-SA. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 84/2024. DISPENSA 62/20…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: despesa com aquisição de material (gas glp) conforme despacho da proplan ao oficio nr 112/2024-proad. requisição nr 329/2024-sa. resumo para empenho nsrp nr 84/2024. dispensa 62/2024. demandas diversas almoxarifado. proc…. Valor global contratado: R$ 41.392,80. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23091.006536/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.392,80
- Valor globaloficial
- R$ 41.392,80
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 360 | R$ 114,98 | R$ 41.392,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.392,80
- A liquidarcalculado
- R$ 27.595,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.797,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000774 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.392,80 · a liquidar R$ 27.595,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.797,60
Faturas
- 706 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.797,60
- 324 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.797,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000774 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000774 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.006536/2024-52
valor global após o termo: R$ 41.392,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485259
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.