Contrato federal · Empenho 2024NE000795 · Comprasnet Contratos
C/C: SUCOM - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SOLICITAÇÃO SIE 000950/2024 - PREGÃO 90004/2024 - EMPRESA EMPLAS M…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou EMPLAS MINEIRA LTDA (CNPJ 49.345.377/0001-71) para: c/c: sucom - empenho visando atender despesas com material de divulgação para a superintendência de comunicação - solicitação sie 000950/2024 - pregão 90004/2024 - empresa emplas mineira ltda.. Valor global contratado: R$ 11.832,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- EMPLAS MINEIRA LTDACNPJ 49.345.377/0001-71
- Processooficial
- 23101.009113/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.832,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.832,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL POLIÉSTER 600, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 3 UN, COR AZUL MARINHO, APLICAÇÃO MATERIAL ESCOLAR, ALTURA 43 CM, LARGURA 34 CM, PROFUNDIDADE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍPER, 2 ALÇA… | 493 | R$ 24,00 | R$ 11.832,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.832,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.832,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000795 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.832,00 · a liquidar R$ 11.832,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 114 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.832,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000795 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000795 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009113/2024-13
valor global após o termo: R$ 11.832,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.