Contrato federal · Empenho 2024NE001941 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 16763 – EGB, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou UNION TRADE AND SERVICES LTDA (CNPJ 49.149.607/0001-27) para: siacompras 16763 – egb, solicito autorização para aquisição de material de sinalização. Valor global contratado: R$ 266,50. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- UNION TRADE AND SERVICES LTDACNPJ 49.149.607/0001-27
- Processooficial
- 23069.184015/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 266,50
- Valor globaloficial
- R$ 266,50
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA SINALIZAÇÃOFITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 7 CM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ADESIVOS | 12 | R$ 8,50 | R$ 102,00 |
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 75 CM, COR LARANJA | 5 | R$ 32,90 | R$ 164,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 266,50
- A liquidarcalculado
- R$ 266,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001941 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 266,50 · a liquidar R$ 266,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 61 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 266,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001941 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001941 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.184015/2024-16
valor global após o termo: R$ 266,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485354
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.