Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 05/2023, ATA 05/2024, AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS COMPRESSOR, CHAVE DE CORRENTE, CHAVE AJUSTÁVEL PARA PERFURATRIZ, VISANDO GARANTIR A INSTALAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS DE ABASTECIME…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: pregão: 05/2023, ata 05/2024, aquisição de acessórios compressor, chave de corrente, chave ajustável para perfuratriz, visando garantir a instalação de novos sistemas de abastecimento de água, e a manutenção dos sistemas…. Valor global contratado: R$ 34.290,04. Vigência de 07/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 25039.000002/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.290,04
- Valor globaloficial
- R$ 34.290,04
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE AJUSTÁVELCHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO LIGA, TAMANHO 36 POL, APLICAÇÃO APERTO DE CANOS | 2 | R$ 1.022,04 | R$ 2.044,08 |
| CHAVE AJUSTÁVELCHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO, TAMANHO 14 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EMBORRACHADO | 4 | R$ 769,99 | R$ 3.079,96 |
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR, TIPO INDUSTRIAL, PRESSÃO MÁXIMA 175 PSI, VAZÃO 20 PCM L, TENSÃO 220/380V V, CAPACIDADE TANQUE 200 L | 2 | R$ 14.583,00 | R$ 29.166,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.290,04
- A liquidarcalculado
- R$ 34.290,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 07/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.290,04 · a liquidar R$ 34.290,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14889 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.290,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 07/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000002/2022-14
valor global após o termo: R$ 34.290,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485363
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 23:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 08:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.