Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 011/2023, ATA 09/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓL…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VALLE MEDICA LTDA (CNPJ 02.257.228/0001-97) para: pregão eletrônico 011/2023, ata 09/2023, aquisição de materiais e equipamentos para ações dos programas de monitoramento da qualidade da água (mqai) e gerenciamento de resíduos sólidos (grs), dsei/mrsa,. Valor global contratado: R$ 21.120,00. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- VALLE MEDICA LTDACNPJ 02.257.228/0001-97
- Processooficial
- 25039.000393/2022-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.120,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 410 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS EM VIDRO | 6 | R$ 3.520,00 | R$ 21.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 11/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.120,00 · a liquidar R$ 21.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1278 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000065 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000393/2022-69
valor global após o termo: R$ 21.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485364
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.