Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
ATA 34/2024 PREGÃO ELETRONICO 90005/2024, AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS/DIETAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MRSA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDBEST COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.985.079/0001-08) para: ata 34/2024 pregão eletronico 90005/2024, aquisição de fórmulas/dietas infantis e suplementos nutricionais para atender as necessidades do dsei/mrsa.. Valor global contratado: R$ 9.540,00. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- MEDBEST COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 04.985.079/0001-08
- Processooficial
- 25039.000165/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.540,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E FRUTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS V… | 180 | R$ 53,00 | R$ 9.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.540,00 · a liquidar R$ 9.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000165/2023-70
valor global após o termo: R$ 9.540,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485370
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.