Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90007/2024, ATA 49/2024 - ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 52.390.100/0001-75, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS, PARA ATENDER AS NECESSID…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 52.390.100/0001-75) para: pregão 90007/2024, ata 49/2024 - elite tech suprimentos ltda, cnpj 52.390.100/0001-75, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionados e bebedouros, para atender as necessidades da sede administrativa do dsei-mrsa…. Valor global contratado: R$ 36.738,84. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDACNPJ 52.390.100/0001-75
- Processooficial
- 25039.000210/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.738,84
- Valor globaloficial
- R$ 36.738,84
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 6 | R$ 2.992,94 | R$ 17.957,64 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 9 | R$ 2.086,80 | R$ 18.781,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.738,84
- A liquidarcalculado
- R$ 36.738,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.738,84 · a liquidar R$ 36.738,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 424 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.738,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000210/2023-96
valor global após o termo: R$ 36.738,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485384
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.