Contrato federal · Empenho 2024NE000161 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90007/2024, ATA 51/2024 - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 41.948.354/0001-40, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONTRATOS LTDA (CNPJ 41.948.354/0001-40) para: pregão 90007/2024, ata 51/2024 - ch3 contratos e negocios ltda, cnpj 41.948.354/0001-40, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionados , para atender as necessidades da sede administrativa do dsei-mrsa e suas ca…. Valor global contratado: R$ 41.799,78. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- CONTRATOS LTDACNPJ 41.948.354/0001-40
- Processooficial
- 25039.000210/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.799,78
- Valor globaloficial
- R$ 41.799,78
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 22 | R$ 1.899,99 | R$ 41.799,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.799,78
- A liquidarcalculado
- R$ 41.799,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000161 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.799,78 · a liquidar R$ 41.799,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 600 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.799,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000161 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000210/2023-96
valor global após o termo: R$ 41.799,78 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485385
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.